Control Interno

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Es por esto que la dimensión de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2.

Normograma

Actividades de gestion realizadas por la Asesoría de Control Interno -tercera línea de defensa.

1. Programa anual de auditoría (PAA)

2. Comité Institucional de Coordinación de control interno (CICI)

3. Informes requerimientos de ley

3.1 índice de desempeño institucional (FURAG)
3.3 Informe de seguimiento atención de Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)

2016

Seguimiento PQRSD enero-junio 

Seguimiento PQRSD julio-diciembre 

2017

Seguimiento PQRSD enero-junio 

Seguimiento PQRSD julio-diciembre 

2018

Seguimiento PQRSD enero-junio 

Seguimiento PQRSD julio-diciembre 

3.5 Informe de evaluación del Control Interno Contable (CIC)

Evaluación del CIC 2016

 

Evaluación del CIC 2017

 

Evaluación del CIC 2018

3.6 Informe de evaluación a la gestión institucional
3.7 Informe derechos de autor (software)
3.8 Informe Certificación Litigiosa (e-kogui)
3.11 Informe de seguimiento plan de mejoramiento-Auditoría Contraloría General de Nación (Sireci)
3.12 Informe rendición de cuenta fiscal - Sireci
3.13 Informe Gestión Contractual - Sireci

2016

Gestión contractual Sireci enero-marzo

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

 

2017

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

 

2018

Gestión contractual Sireci enero-marzo

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

3.14 Informe seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP

4. Auditorías de gestión

2017
  • Auditoría al proceso 
  • Plan de Mejoramiento
  • Seguimiento plan de mejoramiento 
2018
  • Auditoría al proceso 
  • Plan de Mejoramiento
  • Seguimiento plan de mejoramiento 

Control Interno

 

Funciones de Control Interno

   

Roles de Control Interno

 

Estatuto de Auditoría

 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

   

 

Informes Pormenorizados de Control Interno

 

 

Informes de Austeridad y eficiencia del gasto público

 

 

Planes de Mejoramiento

 

 

Informes Organismos de Control

 
Vigencia 2014-2015
   

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

 

 

Programa Anual de Auditoría

 

 

Otros Informes de Ley

 

 

Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional

   

Informes de Auditoría UPRA *

 

 

Rendición de Cuentas Fiscal

 

 

Defensa Judicial

 

 

* La información no habilitada puede ser solicitada a través del correo atencionalusuario@upra.gov.co