Control Interno

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Es por esto que la dimensión de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2.

Actividades de gestion realizadas por la Asesoría de Control Interno -tercera línea de defensa.

1. Programa anual de auditoría (PAA)

2. Comité Institucional de Coordinación de control interno (CICI)

3. Informes requerimientos de ley

3.1 índice de desempeño institucional (FURAG)
3.3 Informe de seguimiento atención de Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)

2016

Seguimiento PQRSD enero-junio 

Seguimiento PQRSD julio-diciembre 

2017

Seguimiento PQRSD enero-junio 

Seguimiento PQRSD julio-diciembre 

2018

Seguimiento PQRSD enero-junio 

Seguimiento PQRSD julio-diciembre 

3.5 Informe de evaluación del Control Interno Contable (CIC)
3.7 Informe derechos de autor (software)
3.12 Informe rendición de cuenta fiscal - Sireci
3.13 Informe Gestión Contractual - Sireci

2016

Gestión contractual Sireci enero-marzo

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

 

2017

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

 

2018

Gestión contractual Sireci enero-marzo

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

3.14 Informe seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP

4. Auditorías de gestión

2016
2017

Tercer trimestre

2018

Gestión de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras 

Gestión financiera